Conținut :HOTĂRÂREA Nr. 72
din data de 12 februarie 2024
Privind: aprobarea bugetului UAT Municipiul Braşov pe anul 2024;
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință extraordinară, azi, 12.02.2024;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 18.127 din 05.02.2024 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 18.129 din 05.02.2024 al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, privind aprobarea bugetului UAT Municipiul Braşov pe anul 2024;
În conformitate cu prevederile:
- Art. 19, alin. (1) și art. 26, alin. (2^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 4, lit. b), d) și e), art. 5, alin. (3), alin. (6) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421 din 29.12.2023;
- TITLULUI IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere amendamentele formulate în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv:
- Amendament inițiator: ”Alocarea sumei de 1.000.000 lei din fondul de rezervă pentru lucrări în regim de urgență la infrastructura stradală a Municipiului Brașov”, aprobat cu unanimitate de voturi;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”Alocare bugetară pentru 5 școli gimnaziale, pentru programul Școală după școală din Brașov, majorare buget Școala Gimnazială nr. 3 cu 280.000 lei; majorare buget Școala Gimnazială nr. 13 cu 170.000 lei; majorare buget Școala Gimnazială nr. 15 cu 140.000 lei; majorare buget Școala Gimnazială nr. 2 cu 135.000 lei; majorare buget Școala Gimnazială nr. 11 - 1.800.000 lei”, respins cu 11 voturi pentru și 15 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”Majorare buget Direcția de Asistență Socială Brașov cu 103.500 lei, denumire capitol/subcapitol 68.50.50.51, alineat 57.02.01 cu denumire creșe și bunici”, aprobat cu unanimitate de voturi;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”La lista poziției C alte cheltuieli de investiții capitolul 70, lit a, Achiziții imobile: reducerea de la 17.500.000 lei la 11.786.950 lei”, respins cu 11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 4 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”Retragerea sumei de 1 milion de lei din bugetul de la Filarmonică, punctul 1 ”instrumente și accesorii muzicale”, respins cu 11 voturi pentru; 11 voturi împotrivă și 4 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”Retragerea sumei din buget pentru autoturism electric și pentru pian”, respins cu 11 voturi pentru; 11 voturi împotrivă și 4 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PSD: ”Se majorează subvenția pentru serviciile sociale acordate de asociații în baza Legii nr. 34/1998 de la 600 la 800 lei și alocarea din fondul de rezervă a sumei de 1.200.000 lei”, aprobat cu 17 voturi pentru și 9 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PSD: ”Retragerea sumei de 665.000 lei din bugetul alocat Agenției Metropolitane Brașov și transferul acesteia în fondul de rezervă”, aprobat cu 15 voturi pentru; 10 voturi împotrivă și 1 abținere;
- Amendament formulat de grupul PSD: ”Retragerea sumei din bugetul acordat Centrului Cultural Apollonia Hirscher aferentă achiziționării autoturismului și transfer în fondul de rezervă”, respins cu 7 voturi pentru; 10 voturi împotrivă și 9 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”În cadrul programului Dar din suflet pentru seniori venitul până la care se acordă tichetele este de 2000 lei. Valoarea este de 1.200.000 lei”, aprobat cu 22 voturi pentru și 4 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”În cadrul facilităților pentru seniori pentru călătoriile RAT se acordă abonament gratuit până la venitul de 3500 lei, cu o finanțare de 5.950.000 lei”, respins cu 11 voturi pentru și 15 abțineri;
- Amendament formulat de grupul PNL: ”Asigurarea a 200.000 lei din buget pentru aplicarea Legii nr. 379/2003, din fondul de rezervă”, aprobat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov și avizul Secretarului General nr. 18.128 din 12.02.2024;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 133, alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă bugetul local al UAT Municipiul Braşov pe anul 2024, în sumă de 1.645.039,04 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 2.042.527,95 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.923.999,23 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 937.312,94 mii lei și cheltuielile în sumă de 959.374,07 mii lei - credite bugetare;
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 2 din 16.01.2024 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2023 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2024, în sumă de 22.061,13 mii lei este cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 707.726,10 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 2.042.527,95 mii lei - credite de angajament și în sumă de 964.625,16 mii lei - credite bugetare.
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 2 din 16.01.2024, mai sus menționată, este de 256.899,06 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2024, în sumă de 248.959,06 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 43.598,95 mii lei - credite de angajament și în sumă de 266.866,94 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 234.146,06 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 250.831,99 mii lei - credite bugetare;
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 16.01.2024 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2024 din bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, republicată, este de 16.685,93 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 14.813,00 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 43.598,95 mii lei - credite de angajament și în sumă de 16.034,95 mii lei - credite bugetare;
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 16.01.2024, republicată, mai sus menționată, este de 1.221,95 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, se regăseşte în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, secţiunea de dezvoltare, în sumă de 999,86 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 1.954,64 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.025,32 mii lei - credite bugetare.
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 16.01.2024, republicată, mai sus menționată, este de 25,46 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului centralizat al fondurilor externe nerambursabile, pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, se regăseşte în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor interne, pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 100.000,00 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 100.000,00 mii lei - credite de angajament și în sumă de 100.000,00 mii lei - credite bugetare, detalierea pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, se regăseşte în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul UAT Municipiul Braşov, pe anul 2024, defalcate, după caz, pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, astfel:
- Municipiul Braşov - anexa nr. 5.01. - 5.02.
- Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 6
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 7
- Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 8
- Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov - anexa nr. 9
- Filarmonica Braşov - anexa nr. 10
- Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov - anexa nr. 11
- Opera Braşov - anexa nr. 12
- Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 13
- Centrul Cultural „Apollonia Hirscher” Brașov - anexa nr. 14
- Club Sportiv Municipal Corona Brașov - anexa nr. 15
- Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 16
- Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 17
- Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 18
- Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr. 19
- Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr. 20
- Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking Braşov - anexa nr. 21
Art. 6. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2024, defalcate, după caz, pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, astfel:
- Creșa Brașov - anexa nr. 22.01.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Braşov - anexa nr. 23.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov - anexa nr. 24.01. - 02.
- Grădinița cu Program Normal nr. 4 Brașov - anexa nr. 25.01.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Braşov - anexa nr. 26.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Braşov - anexa nr. 27.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Braşov - anexa nr. 28.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Braşov - anexa nr. 29.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 „Primii paşi” Braşov - anexa nr. 30.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 31.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Braşov - anexa nr. 32.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Braşov - anexa nr. 33.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15 Braşov - anexa nr. 34.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov - anexa nr. 35.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată” Braşov - anexa nr. 36.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 „Boboceii” Braşov - anexa nr. 37.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Braşov - anexa nr. 38.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 22 „Micul Prinţ” Braşov - anexa nr. 39.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 „Dinţisori de lapte” Braşov - anexa nr. 40.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 24 Braşov - anexa nr. 41.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov - anexa nr. 42.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 26 „Junior” Braşov - anexa nr. 43.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 Braşov - anexa nr. 44.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 29 Braşov - anexa nr. 45.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 Braşov - anexa nr. 46.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 34 Braşov - anexa nr. 47.01. - 02.
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 35 Braşov - anexa nr. 48.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Braşov - anexa nr. 49.01.
- Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov - anexa nr. 50.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov - anexa nr. 51.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov - anexa nr. 52.01. - 02.
- Școala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureșianu” Braşov - anexa nr. 53.01.
- Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov - anexa nr. 54.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov - anexa nr. 55.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif ” Braşov - anexa nr. 56.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 57.01.
- Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov - anexa nr. 58.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 59.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov - anexa nr. 60.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 61.01.
- Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov - anexa nr. 62.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov - anexa nr. 63.01. - 02.
- Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov - anexa nr. 64.01.
- Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 65.01. - 02.
- Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov - anexa nr. 66.01. - 02.
- Colegiul Naţional „Unirea” Braşov - anexa nr. 67.01. - 02.
- Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil” Braşov - anexa nr. 68.01. - 02.
- Colegiul Naţional „Aprily Lajos” Braşov - anexa nr. 69.01. - 02.
- Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov - anexa nr. 70.01. - 02.
- Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 71.01. - 02.
- Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 72.01. - 02.
- Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov - anexa nr. 73.01. - 02.
- Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 74.01. - 02.
- Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 75.01. - 02.
- Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov - anexa nr. 76.01. - 02.
- Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov - anexa nr. 77.01. - 02.
- Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 78.01. - 02.
- Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Brașov - anexa nr. 79.01.
- Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 80.01. - 02.
- Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 81.01. - 02.
- Liceul Vocaţional de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch” Braşov - anexa nr. 82.01. - 02.
- Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” Braşov - anexa nr. 83.01. - 02.
- Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 84.01. - 02.
- Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Dumitru Stăniloae” Braşov - anexa nr. 85.01.
- Şcoala Profesională Germană „Kronstadt” Braşov - anexa nr. 86.01. - 02.
Art. 7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul local în anul 2024 pentru UAT Municipiul Brașov - anexa nr. 87;
Lista Poziției C Alte cheltuieli de investiții defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46, alin. (2), lit. a-e din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu finanțare din bugetul local în anul 2024 pentru UAT Municipiul Brașov - anexa nr. 88;
Lista obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, în anul 2024, pentru UAT Municipiul Brașov, - anexa nr. 89;
Lista Poziției C Alte cheltuieli de investiții, defalcată pe categorii de bunuri definite conform art. 46, alin. (2), lit. a-e din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu finanțare din bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, în anul 2024, pentru UAT Municipiul Brașov - anexa nr. 90;
Sinteza programului de investiții, cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027 (titlul 56) în anul 2024, cu finanțare din bugetul local, pentru Municipiul Brașov - anexa nr. 91;
Sinteza programului de investiții, cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferent cadrului financiar 2014-2022 (titlul 58), în anul 2024, cu finanțare din bugetul local, pentru Municipiul Brașov - anexa nr. 92;
Sinteza programului de investiții, cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferent cadrului financiar 2014-2022 (titlul 58), în anul 2024, cu finanțare din bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru Municipiul Brașov și Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexele nr. 93.01. - 02.;
Sinteza programului de investiții, cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) aferent cadrului financiar 2014-2022 (titlul 58), în anul 2024, din bugetul împrumuturilor interne, pentru Municipiul Brașov - anexa nr. 94;
Sinteza programului de investiții, cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60), în anul 2024, pentru Municipiul Brașov, Direcţia de Asistență Socială Braşov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Brașov, Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov, Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov și Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 95.01. - 06.;
Sinteza programului de investiții, cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (titlul 61), în anul 2024, pentru Municipiul Brașov - anexa nr. 96.
Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget-C.F.P., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Hotărârea cuprinde:
Anexele 1 - 96 privind bugetul UAT Municipiul Brașov pe anul 2024